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虚增营收超百亿的江苏舜天:“专网通信”余震未平,一季度净利润新低,年内股价跌逾40%
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作为一家上市超过20年的老牌企业,江苏舜天(600287.SH)近些年业绩增长渐显乏力,2023年营收规模降至十多年来新低,今年一季度净利润规模也进一步萎缩,降幅超过了20%。

证券之星注意到,去年7月3日,江苏舜天公告披露显示,公司参与隋田力主导的专网通信业务,通过造假手段,江苏舜天在13年间共计虚增营业收入103.33亿元。最终被证监会处以1000万元罚款,包括现任董事长在内的5位涉案高管也累计被罚430万元。

即便上述事件爆发至今已有时日,但在江苏舜天今年以来多份公告中依然能看到该事件所产生的影响。与此同时,公司近一年多以来监事、监事会主席陆续离职,而公司股价则在近6个月时间里下跌超过了40%,总市值蒸发超过10亿。

业绩数据接连下滑

资料显示,江苏舜天成立于1979年,是一家以进出口贸易为龙头、多元发展的综合企业。1993年12月实施了股份制改造,2000年9月实现股票挂牌上市。

分行业来看,2023年公司共有商品流通、服装加工和化工仓储收入三大板块,分别贡献营收32.29亿元、1.08亿元和0.17亿元,对应毛利率分别为15.05%、2.95%、11.71%。

4月30日,江苏舜天披露2023年年报显示,公司去年实现营业总收入34.04亿元,同比下降16.87%;归母净利润7095.11万元,同比增长18.22%;扣非净利润6898.24万元,同比增长5.70%。

其中,经营活动产生的现金流量净额为-3006.11万元,上年同期为6464.21万元,现金流指标有所恶化。

证券之星注意到,2021-2023年间,江苏舜天实现营收分别为37.85亿元、40.96亿元和34.04亿元,去年营收下滑幅度是自2016年以来最大的一次,同时营收规模也是近十多年来的新低。

与此同时,今年一季度,江苏舜天实现营业总收入7.98亿元,同比下降19.31%;归母净利润1149.41万元,同比下降22.79%。

虽然江苏舜天上市二十余年间全年净利润规模普遍在亿元以下,但2024年首个单季度的盈利情况,依然也是近几年来表现最差的一次。

“专网通信”影响难消

江苏舜天原本在资本市场上默默无闻,却因沾上“专网通信”骗局而被大众熟知。

2022年11月4日,江苏舜天公告称收到证监会下发的《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。

彼时,专网通信“爆雷”案引发的连锁反应震惊A股,多家上市公司涉嫌参与其中。在经过了半年的时间的调查后,2023年7月,江苏舜天公称收到监管部门下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。

经调查,2009年起,江苏舜天与隋田力洽谈开展专网通信业务(即隋田力组织开展的自循环业务,江苏舜天内部称通讯器材内贸业务)。实质是合同、资金、票据流转构成闭环的虚假自循环业务,无商业实质,不应确认相应的营业收入、营业成本及利润。

监管部门公布的罚单披露了江苏舜天2009年至2021年年度报告虚假记载的具体情况。其中江苏舜天在2009年至2021年年度报告中虚增营业收入103.33亿元,虚增营业成本93.99亿元,虚增利润总额9.34亿元。

仅2009年,江苏舜天虚增营收达1.56亿元,此后几年,公司虚增收入数额节节攀升,在2015年,江苏舜天当年虚增收入高达14.96亿元。

彼时公告还显示,高松任董事长期间,全面负责江苏舜天管理工作。高松分别在2014年9月至2015年5月、2016年12月至2018年9月分管、审批通讯器材内贸业务,在2018年至2021年与隋田力洽谈合作通讯器材业务。

此外,江苏舜天包括连续两届董秘、财务部经理、会计机构负责人、分公司负责人等高管均涉及此案,是江苏舜天信息披露违法行为的直接或其他直接负责人。

最终,证监会拟决定:1、对江苏舜天责令改正,给予警告,并处以1000万元罚款;2、对高松给予警告,并处以150万元罚款;3、对桂生春给予警告,并处以100万元罚款;4、对王重人、李焱、赵凡给予警告,并分别处以60万元罚款。

而由于董事长高松违法情节严重,证监会拟决定对其采取3年证券市场禁入措施。

证券之星注意到,在今年年报披露期间,江苏舜天亦发布有《江苏舜天监事会关于会计差错更正的说明》,并在其中表示,“本次差错更正是公司在前次差错更正的基础上,依据事先告知书的认定,基于谨慎性原则,公司对2009-2021 年通讯器材内贸业务的净额法收入及利润进行的调整:公司冲减2009-2021 年通讯器材内贸业务的净额法收入,将各年度通讯器材内贸业务净利润转入资本公积,同时冲减以前年度多计提的盈余公积。”

对于该案的最新进展,不少投资者依然十分关注,今年4月份,有投资者在上证e互动平台向江苏舜天提问称:“江苏舜天2023年7月3日公告的关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告,截止到2024年4月25日,我还没有看到正式的处罚通知书的公告。想请问正式的行政处罚及市场禁入处罚书已经下来了吗?如果下来正式的行政处罚及市场禁入处罚书,会单独出公告吗?”

而对此,江苏舜天并未给出明确回复,仅仅表示:“公司不存在应披露而未披露的信息。”而对于该案最终处罚落地后对上市公司带来的影响,成为很多投资者关心的重点。

股价“雪崩”

实际上,或许是由于公司业绩表现以及负面事件的影响,在近7个月时间里,江苏舜天的二级市场表现同样不尽如人意。

证券之星注意到,自2015年牛市以后,江苏舜天股价常年处于个位数,而最近一次股价高点出现在2023年12月上旬,12月6日,江苏舜天盘中股价一度冲突9元关口,达到9.02元/股,不过当日午后股价走势疲软,最终报收7.88元/股,跌幅为3.90%。

而在12月7日,公司当日股价涨幅达到4.57%,股价报收8.24元/股。但好景不长,自此江苏舜天股价遭遇持续下跌,到了2024年2月上旬,公司股价已经快速跌至3元价格带。

实际上,若以前次股价高点计算,截至6月19日,江苏舜天在半年多的时间里,股价从8元以上快速降至3元附近,累计跌幅接近50%。若仅以今年股价变化来计算,2024年1月2月-6月19日区间,江苏舜天股价累计跌幅也已经达到了40.73%,目前总市值为16.41亿元,半年蒸发超过10亿元。

显然,自涉入“专网通信”骗局以来,江苏舜天的业绩和市场信誉均受到冲击,尽管公司在应对和整改方面做出了一定努力,但无论是财务数据的持续恶化,还是资本市场上的显著波动,都表明这一事件的深远影响仍在延续。

今年3月份,江苏舜天监事会主席递交了辞呈,接下来的日子里,公司很快又要迎来换届选举,对于管理层来说,如何有效修复公司形象、重建投资者信心,仍然是一项艰巨而漫长的任务。(本文首发证券之星,作者|赵子祥)

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